2015年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  365体育在线备用网址部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  365体育在线备用网址2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  365体育在线备用网址2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分  365体育在线备用网址部门概况

 

一、部门主要职能

市粮食局是主管全市粮食流通工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、在全市经济社会发展规划框架内制定全市粮食（含食油，下同）流通的中长期规划，拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施。
     2、负责全市粮食流通行政管理，贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟订全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。
     3、负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。
     4、制定全市粮食流通监督检查相关制度，依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通监督检查的指导和监督，对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
     5、负责全市粮食流通的行业管理，制定并实施行业发展规划、政策，负责全市粮食收购行政许可的行政管理和指导，负责全市粮食流通科技进步、教育培训、对外交流与合作、安全稳定和综合治理工作，规范市属粮食企业重大项目设定并组织实施。
     6、负责市级储备粮行政管理，监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定和完善市级储备粮管理的技术规范并监督执行，协助中储粮江西公司、省粮食局监督检查辖区内中央储备粮、省级储备粮的数量、质量和储粮安全。
    7、制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通基础设施建设规划并指导实施。
     8、负责全市社会粮食流通的统计工作，组织开展粮食流通统计调查，对执行粮食流通统计制度执行情况进行监督检查。
     9、指导全市粮食系统财务及内部审计工作，负责对市粮食局直属企事业单位国有资产的监管及事权管理。
     10、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
    11、承担市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：365体育在线备用网址本级和南昌市粮油质量监督检验站、南昌市军粮供应管理中心2个所属事业单位。

 

第二部分  365体育在线备用网址2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1796.18万元，其中本年收入合计997.69万元，较上年下降54%，主要原因是：上年度财政下拨危仓老库维修改造资金，而本年无此项拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入997.69万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1796.18万元，其中本年支出合计1767.91   万元，较上年增长26%，主要原因是：本年拨付给企业的危仓老库维修改造资金比上年增长，在职及离退休人员工资津补贴标准调增；年末结转和结余28.26万元，较上年下降96%，主要原因是：上年结余的危仓老库维修改造资金已在本年下拨给相关企业。

本年支出的具体构成为：基本支出895.22万元，占51 %；项目支出872.69万元，占49%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1512.84万元，决算数为1767.91万元，完成年初预算的117%，主要原因是：在职及离退休人员工资津补贴标准调整导致本年支出增长。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为159.41万元，决算数为161.77万元，完成年初预算的101%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为29.33万元，决算数为29.33万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为14万元%；住房保障支出年初预算数为39.84万元，决算数为59.36万元，完成年初预算的149%；粮油物资储备支出年初预算数为1284.25万元，决算数为1503.45万元，完成年初预算的117%；。

按经济分类科目分：工资福利支出462.69万元，较上年增长11%，主要原因是：在职人员工资津补贴标准调整导致本年支出增长；商品和服务支出989.17万元，较上年增长143%，主要原因是：本年拨付给企业的危仓老库维修改造资金比上年增长；基本建设支出0万元，较上年下降100%，主要原因是：本年无基本建设支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费999.46万元，较上年增长145%，主要原因是：本年拨付给企业的危仓老库维修改造资金比上年增长。其中：办公费10.41万元，印刷费0.51万元，咨询费2.5万元，水费1万元，电费2.46万元，邮电费7.41万元，取暖费4.3万元，物业管理费13.18万元，差旅费15.96万元，维修费797.92万元，租赁费7.39万元，会议费3.62万元，培训费5.51万元，公务接待费3.4万元，专用材料费4.4万元，工会经费0.52万元，公务用车运行及维护费14.99万元，其他商品和服务支出49.98万元，办公设备购置费1.29万元，信息网络及软件购置更新费9万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为51.3万元，决算数为18.39万元，完成预算的36 %，决算数较上年下降23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.2万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.5万元，决算数为3.4万元，完成预算的17%，决算数较上年增长19%。主要原因是：本年接待任务比上年略有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为26.6万元，决算数为14.99万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为26.6万元，决算数为14.99万元，完成预算的56%，决算数较上年下降29%。主要原因是：本着反对铺张浪费，崇尚厉行节约，建设高效、廉洁、勤俭政府机关的要求，我局将原从下属单位借用的4辆小车予以归还，小车司机重新安排回原单位工作，大大节约了公务用车运行维护费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的75%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的60%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

为加强预算绩效管理，我局专门成立了预算绩效评价工作领导机构，负责绩效评价的具体工作，及时召开了绩效评价工作会议，以以会代训的形式组织大家认真学习了国家、省、市绩效评价工作文件，对评价工作需要填写的表格、需提供的佐证材料等进行了讲解。通过学习使大家进一步领会了有关文件精神，提高了对绩效评价工作的认识。为将此项工作落到实处，我局制定了绩效评价工作方案，将工作进行分解，规定具体工作实施人员，完成时限，责任落实到人。实行工作调度机制，每次调度会对上一阶段工作进行小结，对前期工作中出现的问题进行统一会诊，提出解决办法，同时布置下一阶段工作。绩效评价采取自评与社会评价相结合的方式进行，工作做到了有条不紊，步步推进。

我局整体支出以部门职责与行业发展规划为中心，制定一系列工作制度，建立内部控制机制，实现资源合理配置，做到了履职尽责。从资金投入、预算执行、资产匹配、行政管理及对照绩效评价指标体系评分等情况看，我局本级绩效评价自评得分为98分，等级为优；南昌市粮油质量监督检验站绩效评价自评得分为92分，等级为优，主管部门对其考核得分为92分，等级为优；南昌市军粮供应管理中心绩效评价得分为90分，等级为优，主管部门对其考核得分为90分，等级为优。

九、其他情况说明

本部门无政府性基金收支。

 

第三部分  365体育在线备用网址2015年部门决算表

 

（详见附表）